咨询:成都双流区代理报税/分公司注册2023已更新(今日/动态)

时间:2023-03-22 04:25:43

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        借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记损益类相关科目。22号文的处理思路是,将减免的税款单独核算,同时确认损益,笔者认为,这种处理方法存在一定的弊端,举例说明如下:例1甲公司为一般纳税人建筑企业,所属A项目为施工地点在境外,2020年10月自业主收取工程款人民币1090万元。根据22号文的规定,甲公司应先将1090万元的免税销售额进行价税分离,确认“销项税额”1090÷1.09×9%=90万元,然后再将90万元作为免税额计入“减免税款”专栏,同时确认损益。借:银行存款1090万元贷:合同结算—价款结算1000万元应交税费—应交增值税(销项税额)90万元借:应交税费—应交增值税(减免税款)90万元贷:其他收益等90万元项目免税的经济实质是对纳税人收取的销售额免于计提。

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